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杨梅

杨梅 暂无评分

战略管理 集团管控

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基于集团管控的风险管理与内部控制实务

发布日期:2015-08-04浏览:2147

  • 课程大纲

    第一单元:上市企业集团公司如何正确认识风险与内控
    1. 企业运营通常面临哪些风险
    2. 全面风险管理的目标
    3. 风险管理与内部控制的区别
    4. 九大风险驱动因素分析
    5. 风险驱动因子与风险驱动因素选择
    6. 无经验带来的风险
    7. 企业成长规律与危机
    8. 影响风险管理的关键因素
    第二单元:上市企业集团公司应对风险管理方法
    1. 风险管理基本方法
    2. 收集风险信息 - 业务分析
    3. 企业风险分布
    4. 风险识别的常用方法
    5. 进行风险分析-分布图
    6. 制定风险管理策略
    7. 风险管理策略选择
    8. 风险管理解决方案
    9. 风险管理的动态过程
    10. 风险管理的监督与改进
    第三单元:上市企业集团公司风险管理路线图
    1.风险识别技术框架
    2. 公司主要风险识别
    3.风险管理平台和工具
    4.风险管理体系建设
    5. 执行风险管理流程
    6. 建立风险管理信息系统
    7. 建立风险管理文化
    8.案例分享
    第四单元:透视企业集团内部控制系统
    1.实施内部控制给企业带来的效益
    2.内部控制与集团管控的关系
    3.什么是真正的“内部”?什么是真正的“控制”?
    4.内部控制的3个目标、5大要素
    5.内控的基本方法与局限性
    6.如何建立一套行之有效的内控系统?
    7.内控的局限性——成本与效益
    8.管理的五个层次
    第五单元:上市企业集团公司管理制度控制
    1.管理制度控制的六个原则
    2.如何制定企业内部的“游戏规则”?
    3.中国企业管理制度控制的误区 
    4.如何提高管理制度的执行力度?
    5.总部如何对各子/分公司实施有效监控?
    第六单元:上市企业集团公司组织结构控制
    1.如何避免“一抓就死、一放就乱”?
    2.设置组织机构的基本思路
    3.如何使不相容岗位相互制约?
    4.组织结构的三种基本形式
    5.职能型组织结构
    6.事业部型组织结构
    7.矩阵型组织结构
    8.财务主管的委派与管理
    第七单元:上市企业集团公司业务流程序控制
    1.设置业务控制程序的基本方法
    2.业务流程控制的四个步骤 
    3.如何在在关键岗位设置内控关键点
    4.生产流程的关键控制点
    5.采购付款流程的关键控制点
    6.销售收款流程的关键控制点
    7.投融资流程的关键控制点
    8.双链条全过程控制方案介绍
    9.业务程序控制持续改善的措施
    10.如何通过内部审计改进内控体系
    第八单元:上市企业集团公司预算控制
    1.预算在企业运营中的重新定位
    2.预算的编制流程
    3.预算体系内激励措施的设计
    4.如何对业绩进行评价与考核
    5.预算的执行与控制
    第九单元:上市企业集团公司财务风险控制
    1.衡量企业经营绩效的两个基本指标
    2.如何提高资产周转率?
    3.资产负债表中的两个平衡 
    4.理想现金流模式的三条黄金准则 
    5.如何避免“短贷长投”?
    6.案例分享
    第十单元:上市企业集团公司健康状况诊断
    1.短期流动性风险的三个指标
    2.长期流动性风险的三个指标
    3.企业健康运行的三台发动机
    4.案例分享

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